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镇江市信访局2017年度市级部门预算公开
发布时间:2017-03-01  稿件来源:  字体调整:【 】  浏览次数:

第一部分 部门概况

  一、主要职能

(一)、负责处理群众给市委、市政府的来信和接待群众来访;及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中提

出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。

()、承办党中央、全国人大、国务院、全国政协,省委、省政府等领导机关及其所属部门、单位和市委、市政

府领导同志交办、转办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况;根据领导同志意见,向同级有关部

门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

()、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;应急协调处理突发信访事件;加大信访事项的化解力度,确保

省以上交办的信访事项案结事了。

()、检查、指导、协调各辖市、区和市级机关各部门、各单位的信访工作;负责组织实施对全市信访工作的目

标管理;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

()、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要

信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

()、了解全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导全市信访部门办公自动化建设。

()、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。

()、承办市委、市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置和所属单位情况

本局内设:办公室、人民来访接待处、办信处(人民建议征集办公室)、查办处(复查复核处)、网络信访处。无所属单位。

  三、2017年度部门主要工作任务及目标

(一)、着力深化改革创新

1、进一步推动制度改革取得实效。

2、全面推进信访信息系统深度应用。

(二)、进一步加大解决问题力度

3、高度重视初信初访办理。

4、积极稳妥化解信访积案。

5、有效破解“三跨三分离”信访问题。

(三)、进一步落实信访工作责任制

6、强化信访工作目标管理。

7、完善督查督办工作机制。

8、严肃信访工作问责问效。

(四)、进一步提高服务决策水平

9、深入开展信访问题分析研判。

10、加强人民建议征集工作。

11、强化信访风险预判预警。

(五)、全力做好重点时期信访工作

12、切实做好就地吸附稳控工作。

13、组织开展针对性专项治理。

14、进一步完善应急处置工作机制。

(六)、打造忠诚干净担当的信访干部队伍

15、强化思想作风建设。

16、开展“两创两服务”活动。效应。

17、着力提升能力素质。

18、加强党风廉政建设。

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

  1、《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规;

  2、上级工作要求以及市财政局的部署;

  3、本部门的职责、任务和事业发展计划;

  4、本部门、本单位定员、定额标准;

  5、本部门上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。

 

第二部分镇江市信访局2017年度部门预算表

(具体公开表格详见附件)

 

第三部分镇江市信访局2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  镇江市信访局2017年度收入、支出预算总计954.98   万元,与上年相比收、支预算总计各增加94.04万元,增长  10.92%。主要原因是:1、公休假补贴;2、公用经费定额标准提高;3、国标工资调整。其中:

  (一)收入预算总计954.98万元。包括:

  1. 预算资金收入预算954.98万元,与上年相比增加  94.04万元,增长10.92%。主要原因是:1、公休假补贴;2、公用经费定额标准提高;3、国标工资调整。

  2.非税资金收入预算0万元。

  3.转移性收入预算总计0万元。

  4.上年结余、结转收入预算数为0万元。

  (二)支出预算总计954.98万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出905.84万元,主要用于本单位基本支出、编入预算的项目支出。与上年相比增加90.53万元,增长10.83%。主要原因是:1、公休假补贴;2、公用经费定额标准提高;3、国标工资调整。

 

  2.住房保障支出49.14万元,主要用于缴纳在职人员(含退休人员)的住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 3.51万元,增长7.69%。主要原因是在职人员国标工资调整。

  此外,基本支出预算数为614.98万元。与上年相比增加80.02万元,增长14.96%。主要原因是:1、公休假补贴;2、公用经费定额标准提高;3、国标工资调整。

  项目支出预算数为340万元。与上年相比增加90万元,增长36%。主要原因是网络建设。

  二、收入预算情况说明

  镇江市信访局本年收入预算合计954.98万元,其中:

  预算资金收入954.98 万元,占100%

  非税资金收入0万元,占0%

  转移性收入0万元,占0 %

  上年结余、结转收入 0万元,占0%

  三、支出预算情况说明

  镇江市信访局本年支出预算合计954.98万元,其中:

  基本支出614.98万元,占64.4%

  项目支出340万元,占35.6%;

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  镇江市信访局2017年度财政拨款收、支总预算954.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加94.04万元,增长10.92%。主要原因是:1、公休假补贴;2、公用经费定额标准提高;3、国标工资调整。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  镇江市信访局2017年财政拨款预算支出954.98万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加94.04万元,增长10.92%。主要原因是:1、公休假补贴;2、公用经费定额标准提高;3、国标工资调整。

  其中:

  (一)一般公共服务支出

  1.信访事务行政运行支出565.84 万元,与上年相比增加30.88万元,增长5.77%。主要原因是:1、公休假补贴;2、公用经费定额标准提高;3、国标工资调整。

  2.信访事务一般行政管理事务支出 340万元,与上年相比增90万元,增长36%。主要原因是网络建设。

   (二)住房保障支出

  1.住房改革支出住房公积金支出 32.5万元,与上年相比增加2.36万元,增长7.83%。主要原因是在职人员国标工资调整。

  2.住房改革支出提租补贴支出16.64万元,与上年相比增加1.15万元,增长7.49%。主要原因是在职人员国标工资调整。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  镇江市信访局2017年度财政拨款基本支出预算954.98万元,其中:

  (一)人员经费565.93万元。主要包括:基本工资92.25万元、津贴补贴179.93万元、其他社会保障缴费76.53万元、其他工资福利支出87.81万元、离休费12.14万元、退休费58.99万元、医疗费6.36万元、奖励金0.92万元、生活补助0.82万元、住房公积金32.5万元、提租补贴16.64万元、其他对个人家庭补助1.04万元。

  (二)公用经费 49.05万元。主要包括:办公费5.25万元、印刷费3万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费6.6万元、工会经费3.47万元、福利费0.84万元、因公出国费用6万元、其他商品和服务支出16.29万元。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  本单位无政府性基金支出。

  八、一般公共预算支出预算表情况说明

  镇江市信访局2017年一般公共预算财政拨款支出预算954.98万元,与上年相比增加170.02万元,增长21.66%。主要原因是:1、公休假补贴;2、公用经费定额标准提高;3、国标工资调整。

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  镇江市信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算614.98万元,其中:

  (一)人员经费565.93万元。主要包括:基本工资92.25万元、津贴补贴179.93万元、其他社会保障缴费76.53万元、其他工资福利支出87.81万元、退休费58.99万元、离休费12.14万元、医疗费6.36万元、奖励金0.92万元、生活补助0.82万元、住房公积金32.5万元、提租补贴16.64万元、其他对个人家庭补助1.04万元。

  (二)公用经费 49.05万元。主要包括:办公费5.25万元、印刷费3万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费2万元、交通费6.6万元、工会经费3.47万元、福利费0.84万元、因公出国费用6万元、其他商品和服务支出16.29万元。

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 49.05万元,比上年减少8.11万元,减少14.19%。主要原因是:零基预算一次性项目减少。

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  镇江市信访局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 6万元,占“三公”经费的34.1%;公务用车购置及运行费支出 6.6万元,占“三公”经费的37.5 %;公务接待费支出 2万元,占“三公”经费的 11.36 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出 6万元。本年数大于上年预算数的主要原因是因公出境学习。

  2.公务用车购置及运行费预算支出 6.6万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出 0 万元。

  (2)公务用车运行维护费预算支出 6.6万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公务用车改革后,公务车辆减少,运行维护费用下降。

  3.公务接待费预算支出 2 万元。本年数小于上年预算数。主要原因是接待任务减少。

  镇江市信访局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是重点工作增多。

  镇江市信访局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是参加各类培训增加。

  十二、政府采购支出预算表情况说明

  采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。货物A、服务C采用集中采购。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、预算资金:包括预算内经费拨款、办案经费补助拨款、纳入预算管理的收费、纳入预算管理的基金、其他收入。

  四、非税资金:包括财政专户核拨的非税收入和其他收入。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:包括编入部门预算和政府性专项资金的单位民生、发展、购置、工程修缮项目支出安排数等。

  七、1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

  反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:镇江市信访局2017年度市级部门预算公开

http://xfj.zhenjiang.gov.cn/zwgk/fzgh/201703/t20170301_1821973.htm

 

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