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镇江市信访局2018年度部门预算公开
发布时间:2018-02-06  稿件来源:  字体调整:【 】  浏览次数:

 

 

   第一部分 部门概况

   一、主要职能

   二、部门机构设置及预算单位构成情况

   三、2018年度部门主要工作任务及目标

   第二部分 2018年度部门预算表

   一、收支预算总表

   二、收入预算总表

   三、支出预算总表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、财政拨款支出预算表

   六、财政拨款基本支出预算表

   七、一般公共预算支出预算表

   八、一般公共预算基本支出预算表

   九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

   十、政府性基金财政拨款支出预算表

   十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

   十二、政府采购支出预算表

   第三部分 2018年度部门预算情况说明

   第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、负责处理群众给市委、市政府的来信和接待群众来访;及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。

()、承办党中央、全国人大、国务院、全国政协,省委、省政府等领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况;根据领导同志意见,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

()、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;应急协调处理突发信访事件;加大信访事项的化解力度,确保省以上交办的信访事项案结事了。

()、检查、指导、协调各辖市、区和市级机关各部门、各单位的信访工作;负责组织实施对全市信访工作的目标管理;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

()、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

()、了解全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导全市信访部门办公自动化建设。

()、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。

()、承办市委、市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人民来访接待处、人民来信办理处、查办处、网络信访处、综合处 。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,市信访局本级

三、2018年部门主要工作任务及目标

市信访局将全面贯彻落实十九大精神、市委六届七次全会和市“两会”精神,抓好各项工作落实,为全市社会经济发展营造和谐稳定环境,具体为:

  一是在夯实基层基础上下功夫。强化源头治理、系统治理和目标管理。继续深入开展 “三无”辖市(区)和“四无”镇(街道)创建活动,整合基层镇(街道)矛盾纠纷多元化解工作力量,努力把矛盾隐患化解在基层,解决在萌芽状态。二是在防控越级访和重复访上下功夫。深化信访工作制度改革,探索建立综合管理服务机制,实行诉访分离和分类处理,引导群众依法逐级走访。畅通信访渠道,拓展信访平台,实行权益保障卡制度,推进“阳光信访”和信访信息化建设,引导群众就地反映诉求。加大矛盾隐患排查化解力度,落实党政领导接访制度,减少矛盾积累上行。三是在攻坚化解信访积案上下功夫。集中时间、集中力量开展信访积案整治活动,落实领导包案督办化解制度,全力攻坚化解积案,推进信访秩序持续好转。对矛盾突出地区实施限期整改和帮扶指导,切实解决群众实际困难,提高群众满意度。四是在统筹协调重点案件上下功夫。进一步整合工作力量和资源,加大“三跨三分离”和复杂疑难信访事项的协调会办办度,妥善化解矛盾纠纷。同时,积极推行律师、心理咨询师等第三方参与信访接待和化解工作,增强信访工作公信力。五是在强化信访责任制落实上下功夫。严格落实信访工作“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”原则,强化目标管理和过程管控,实施市、辖市(区)、镇(街道)、村(社区)分层挂钩联系和指导帮扶制度,深入推进中央和省《信访工作责任实施办法》的有效落实,强化督促检查和问责查处,确保责任落实到位压实基层基础,提升责任意识,提升绩效。

 

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

收支预算总表

部门名称:镇江市信访局

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目名称

金额

功能分类

支出用途

 

功能科目名称

金额

项目名称

金额

 

一、预算资金

985 

一、一般公共服务支出

896.9

一、基本支出

679 

 

二、财政专户管理资金

 

二、外交支出

 

二、项目支出

306 

 

三、上年结余、结转收入

 

三、国防支出

 

信访接待中心费用

6793

 

 

 

四、公共安全支出

 

驻京驻省维稳经费

110 

 

 

 

五、教育支出

 

办公大楼维修经费

7 

 

 

 

六、科学技术支出

 

信息化网络维护经费

25 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 法律顾问费

10

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

敏感时期及重要活动维稳经费

20 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 培训费

8 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 视频会议系统建设经费

8.07 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 专项救助资金

50 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 88.1

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

收入合计

985 

支出合计

985 

 

 

公开02

 

收入预算总表

部门名称:镇江市信访局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 985

预算资金

小计

 985

 (一)预算内经费拨款

 985

 (二)办案经费补助

 0

 (三)纳入预算管理的非税收入

 0

 (四)纳入预算管理的基金

 0

 (五)其他收入

 0

财政专户管理资金

小计

 0

 (一)财政专户管理的非税收入

 0

 (二)其他收入

 0

上年结转和结余资金

小计

 0

 (一)纳入预算管理的非税收入

 0

 (二)办案经费补助

 0

 (三)其他

 0

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称市信访局

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

 

 985

 2010301

 行政运行

 590.9

 2010308

 信访事务

 306

 2210201

 住房公积金

34.19

 2210202

 提租补贴

53.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:市信访局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

985 

一、基本支出

679 

 (一)预算内经费拨款

985 

二、项目支出

306 

 (二)办案经费补助

 

 

 

 (三)纳入预算管理的非税收入

 

 

 

 (五)其他收入

 

 

 

二、政府性基金预算

 

 

 

 (四)纳入预算管理的基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

985 

支出合计

985 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:市信访局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

 

 985

 2010301

 行政运行

590.9

 2010308

 信访事务

306

 2210201

 住房公积金

34.19

 2210202

 提租补贴

53.91

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市信访局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

679

301

工资福利支出

549.7

30101

基本工资

11569

30103

奖金

1025

30102

津贴补贴

21251

30110

职工基本医疗保险

2591

30111

公务员医疗补助

864

30113

住房公积金

3419

30114

医疗费

016

30108

机关事业单位基本养老保险

5757

30109

职业年金缴费

2303

30112

其他社会保障缴费

652

30199

其他工资福利支出

5528

302

商品和服务支出

96.21

30201

办公费

5

30202

印刷费

1

30207

邮电费

1

30211

差旅费

2

30212

因公出国(境)费用

6

30215

会议费

0.5

30216

培训费

1.5

30217

公务接待费

1

30226

劳务费

2

30299

其他商品和服务支出

268

30231

公务用车运行维护费

6.6

30229

福利费

0.84

30228

工会经费

5.9

30239

其他交通费用

3607

303

对个人和家庭的补助

33.04

30301

离休费

14.38

30302

退休费

9.25

30307

医疗费补助

736

30305

生活补助

082

30309

奖励金

092

30399

其他对个人和家庭补助

032

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:市信访局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

 

 

 985

 2010301

 行政运行

590.9

 2010308

 信访事务

306

 2210201

 住房公积金

34.19

 2210202

 提租补贴

53.91

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市信访局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

679

301

工资福利支出

549.7

30101

基本工资

11569

30103

奖金

1025

30102

津贴补贴

21251

30110

职工基本医疗保险

2591

30111

公务员医疗补助

864

30113

住房公积金

3419

30114

医疗费

016

30108

机关事业单位基本养老保险

5757

30109

职业年金缴费

2303

30112

其他社会保障缴费

652

30199

其他工资福利支出

5528

302

商品和服务支出

96.21

30201

办公费

5

30202

印刷费

1

30207

邮电费

1

30211

差旅费

2

30212

因公出国(境)费用

6

30215

会议费

0.5

30216

培训费

1.5

30217

公务接待费

1

30226

劳务费

2

30299

其他商品和服务支出

268

30231

公务用车运行维护费

6.6

30229

福利费

0.84

30228

工会经费

5.9

30239

其他交通费用

3607

303

对个人和家庭的补助

33.04

30301

离休费

14.38

30302

退休费

9.25

30307

医疗费补助

736

30305

生活补助

082

30309

奖励金

092

30399

其他对个人和家庭补助

032

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

 

部门名称市信访局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 15.6

 6

 6.6

 0

 6.6

 1

 0.5

 1.5

 

 

 

 

公开10

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

部门名称:市信访局

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无此项支出

 


 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:市信访局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

5424

302

商品和服务支出

5424

30201

 办公费

5

30202

 印刷费

1

30207

 邮电费

1

30211

 差旅费

2

30212

 因公出国(境)费用

6

30215

 会议费

0.5

30216

 培训费

1.5

30217

 公务接待费

1

30226

 劳务费

2

30231

 公务用车运行维护费

66

30229

福利费

084

30299

 其他商品和服务支出

26.8

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 2.“科目编码科目名称为必填项。

 

公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:市信访局

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

19.33

一、货物A

信息化网络维护经费

办公设备购置

数字照相机

集中采购

1.5

 

信息化网络维护经费

办公设备购置

录像机

集中采购

2.3

 

信息化网络维护经费

办公设备购置

台式计算机

集中采购

7.2

 

信息化网络维护经费

办公设备购置

多功能一体机

集中采购

0.48

 

信访接待中心经费

印刷费

其他印刷品

集中采购

5

 

公用经费

印刷费

其他印刷品

集中采购

1

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

公用经费

公务用车运行维护

车辆维修和保养

集中采购

1.5

 

公用经费

公务用车运行维护

机动车保险费

集中采购

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

  2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

镇江市信访局2018年度收入、支出预算总计985万元,与上年相比收、支预算总计各增加30.02万元,增长3%。主要原因是上年及人员增加。其中:

(一)收入预算总计985万元。包括:

1.预算资金收入预算985万元,与上年相比增加30.02万元,增长3%。主要原因是人员增加及房贴增加。

2.财政专户管理资金收入预算0万元,与上年相比无变化。

3.上年结余、结转收入预算数为0万元。与上年相比无变化。

(二)支出预算总计985万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出896.9万元,主要用于本单位基本支出、编入预算的项目支出。与上年相比减少8.1万元,减少0.8%。主要原因精减项目支出。

2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比无变化。

此外,基本支出预算数为679万元。与上年相比增加64.02万元,增长10%。主要原因是人员增加及房贴增加。

项目支出预算数为306万元。与上年相比增加减少34万元,增长减少10%。主要原因是精减项目支出。

二、收入预算情况说明

镇江市信访局本年收入预算合计985万元,其中:

预算资金收入985万元,占100%

财政专户管理资金收入0万元,占0%

上年结余、结转收入0万元,占0%

三、支出预算情况说明

镇江市信访局本年支出预算合计985万元,其中:

基本支出679万元,占68.93%

项目支出306万元,占31.07%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市信访局2018年度财政拨款收、支总预算985万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加30.02万元,增长3%。主要原因是人员增加及房贴增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市信访局2018年财政拨款预算支出985万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加30.02万元,增长3%。主要原因是人员增加及房贴增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出590.9万元,与上年相比增加25.06万元,增长4%。主要原因是1.公休假补贴;2.养老保险改革;3.住房补贴调整。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务()信访事务()支出306万元,与上年相比减少34万元,减少10%,主要原因是精减项目支出。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 34.19万元,与上年相比增加1.69万元,增长5.2%。主要原因是人员增加,机关及事业单位养老保险政策改革,住房补贴政策改革。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出53.92万元,

与上年相比增加37.28万元,增长224%。主要原因是人员增加,机关和事业单位提租补贴政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市信访局2018年度财政拨款基本支出预算679万元,其中:

(一)人员经费582.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、公务员医疗补助、医疗费补助、职工基本医疗补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费96.21万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市信访局2018年一般公共预算财政拨款支出预算985万元,与上年相比增加30.02万元,增长3%。主要原因是上年采购项目未结束及人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算679万元,其中:

(一)人员经费582.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、公务员医疗补助、医疗费补助、职工基本医疗补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费96.21万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江市信访局2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出6万元,占三公经费的38.46%;公务用车购置及运行费支出6.6万元,占三公经费的42.3%;公务接待费支出1万元,占三公经费的6.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出6万元,与上年预算比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出6.6万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算比无变化。

2)公务用车运行维护费预算支出6.6万元,与上年预算比无变化。

3.公务接待费预算支出1万元,比上年预算减少1万元,主要原因接待任务减少。

镇江市信访局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因精减会议。

镇江2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因压缩培训规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市信访局2018年无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出54.24

万元,与上年相比增加5.19万元,增加10.58%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额15.6万元,其中:拟采购货物支出17.48万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.85万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比相同。支出为0万元,与上年相比相同。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、预算资金:包括预算内经费拨款、办案经费补助、纳入预算管理的非税收入、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)反映各级政府用于阶段群众来信来访方面的支出。

七、住房保障支出

  1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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